枫岭头镇2016年部门决算

来源:枫岭头镇 发布时间:2017-10-10 【字体:

第一部分  枫岭头镇部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  枫岭头镇部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

六、国有资产占用情况说明

第三部分  枫岭头镇部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分 枫岭头镇部门概况

一、部门主要职能

1.枫岭头镇人民政府的主要职责是:1、全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规; 2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展计划; 3、负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村镇建设、安全等行政管理和服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括枫岭头镇政府、计生办、民政所、经管站、财政所。

第二部分 枫岭头镇2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计 11507.31万元,其中上年结转和结余 8327.03 万元,较上年增长  %;本年收入合计3180.28万元,较上年下降67 %,主要原因是:产业发展引导基金、镇政府体制分成。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2775.04 万元,占24%、其他收入405.24万元,占4%、上年结转和结余 8327.03 万元,占72 %

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计11507.31万元,其中本年支出合计11507.31万元,较上年增长820%。主要原因是政府机关财务在2015年度决算报表中支出未包含(产业发展引导基金7575.62万元、文化经费5.92万元、集镇垃圾处理设施奖补112.48万元农村税费改革转移支付3.23万元、基层动物防疫员工作补助1.2万元、森林防火补助2万元、工业奖励6万元、镇政府一般行政管理事务结余620.58万元等)在2016年度决算报表支付。

本年支出的具体构成为:基本支出283.65万元,占 2%;项目支出11223.66万元,占98 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为11102.07万元,决算数为11102.07万元,完成年初预算的100 %,

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为798.74万元,决算数为798.74万元,完成年初预算的 100%;文化体育与传媒支出10.05万元,决算数为10.05万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出294.72万元,决算数为294.72万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出109.5万元,决算数为109.5万元,完成年初预算的100%;城乡社区支出37万元,决算数为37万元,完成年初预算的100%;农林水支出523.68万元,决算数为523.68万元,完成年初预算的100%;资源勘探信息等支出10万元,决算数为10万元,完成年初预算的100%。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为99.02  万元,决算数为 99.02万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长30%,其中:由于工资改革增加工资,公务接待费依据(工资福利支出+公务用车运行维护费)*12%

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降) 0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为91.08万元,决算数为91.08 万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长33.31%。主要原因是:由于工资改革增加工资,公务接待费依据(工资福利支出+公务用车运行维护费)*12%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 8万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元,决算数为 8 万元,完成预算的 100%,决算数较上年下降0%。主要原因是:根据县级要求以每辆车每年4万元

五、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

本部门2016年度政府性基金支出年初预算数为13.92万元,决算数为13.92万元,完成预算的100%

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分 枫岭头镇2016年部门决算表

详见附表201709221041577204.XLS