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关于上泸镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告(书面)

来源:上泸镇 发布时间:2017-03-29 【字体:


                                 —— 在上泸镇第十八届人民代表大会第二次会议上

                                     2017年3月29日

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告我镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议。并请列席会议的各界人士提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年是“十三五”规划开局之年,镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下,紧紧围绕全年财政工作总体目标任务,抓好收入征管、保障和改善民生、加强资金监管、财政工作取得了新成效,圆满完成了全年各项收支任务。

(一)财政收入执行情况

2016年全镇财政总收入完成3550.1万元,完成年初镇人大通过数100%、比上年同期增收322.7万元、增长10%。其中国税完成154.6万元,地税完成698.7万元,其他税收划拨2696.8万元。

(二)一般公共预算支出执行情况

2016年完成一般公共预算支出1573万元,其中:一般预算支出1573万元。

一般公共预算支出情况:

1、一般公共服务支出436万元,其中:政府行政运行支出347万元、其他财政事务支出39万元、其他共产党事务2万元。

2、文化体育与传媒6万元。

3、社会保障和就业支出293万元,其中:民政管理事务10.2万元、抚恤51.9万元、残疾人事业支出6.1万元、其他城市生活救助支出5万元、自然灾害生活救助11.6万元、特困人员供养47.3万元、社会福利(高龄补贴)24.2万元、其他社会保障和就业支出26.3万元。

4、医疗卫生与计划生育支出42万元。

5、城乡社区管理事务支出39万元。

6、农林水事务支出300万元,其中:农业89.2万元、林业39.4万元、水利31.4万元、农村综合改革85.3万元、其他农林水事务支出28.2万元。

7、资源勘探信息等支出3.2万元。

(三)政府非税收入收支预算执行情况

2016年我镇实现政府非税收入618万元,实现政府非税收入支出618万元,实现当年收支平衡。主要用于我镇政府机构正常运转以及各项民生工程。

(四)2016年财政预算执行的主要特点

1、积极应对挑战,预算执行情况良好。财政部门紧紧围绕镇人代会确定的目标,超前谋划,主动应对,加大招商引资力度和项目服务力度,同时积极策应营改增改革,抓好税源培育和引进,强化预算和资产管理,努力挖掘优势资源,确保收入平稳增长,财政预算总体执行情况良好。

2、落实强农惠农政策,促进经济社会发展。一是注重增加对农业和基础设施建设的投入,优化支出结构。积极向上级部门争取资金。全年共争取各项专项资金 1230余万元,有效支持全镇经济持续发展,主要用于道路拓宽硬化、水利河堤等农村公益事业建设和村组织运转,切实改善农村生产生活条件。二是落实惠农政策,利用财政惠农“一卡通”系统发放各项惠农补贴资金898万元,惠及全镇农户5800余户。真正让党的惠农政策落到实处,使广大农户切实感受到党的关怀和温暖。

3、注重财政监管、不断提升理财水平。一是强化部门预算管理。年初我镇按照县政府部门预算编制要求,对全镇预算单位实行部门预算管理,经县人大批准,按收入、支出进度,并通过乡镇财政资金国库集中支付系统管理,按照预算法要求,做到无预算不得列支。二是加强项目资金监管。按照项目资金管理条例,建立各项管理台账,及时公示,巡查发现问题及时反馈,并落实整改措施,做到财政资金就近监督管理、跟踪问效,发挥财政性资金的效益,确保资金安全、规范、高效运行。三是加强“三公经费”的管理,严格执行中央八项规定,对各预算单位的公务接待费、公务用车运行维护费等三公经费管理再细化、再规范,支出按照部门预算要求,得到了控制,支出比例比上年同期有所下降,全镇各预算单位不存在超预算支出。

2016年我镇财政预算目标的实现,是镇党委、政府正确领导的结果,是镇人大监督指导的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到镇财政运行中存在一些困难和问题:一是收入总量偏小,税源缺乏,收入结构不合理。财源基础不够稳固,财政收入持续增长的动力不足。二是可用财力增长较慢,支出增长过快,收支矛盾十分突出。三是镇、村两级债务沉重,防范和化解财政风险的任务十分艰巨。四是财政性资金监管和绩效管理工作有待加强。这些问题,应当引起高度警觉和重视,还有待于全镇上下共同努力解决,促进财政状况根本好转。

二、2017年财政预算草案

2017年是“十三五”规划攻坚之年,深入贯彻落实党的十八届六中全会精神,认真落实上泸镇第十六次党代会各项决策部署,全力服务全镇经济建设和社会事业发展,主动适应经济发展新常态。加强预算管理,优化支出结构,着力保障和改善民生,确保重点支出,严格财政收支管理,提高财政运行质量和效益,促进我镇经济持续、快速、健康发展。按照上述精神和有关规定,编制2017年镇财政预算(草案)如下:

(一)财政收入预算

2017年我镇财政总收入预算为3763万元(县人大通过数),比上年实际完成数增收213万元,增长6%,超全县平均增幅0.7个百分点;一般公共预算收入预算为1317万元。

(二)财政支出预算

根据财政收入计划和2017年部门预算编制数据,以及2016年财政支出完成情况,2017年全镇财政支出计划安排 2236万元,其中一般公共预算支出预计为1700万元,政府非税收入支出为536万元。具体预算安排如下:

1、一般公共服务支出468万元。主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务、其他财政事务等一般公共服务部门(纪检、精准扶贫)的行政运行费用、工资类支出、以及相关的各类专项业务支出等。

2、公共安全支出73万元。主要用于武装、综合治理、平安创建、维护稳定支出等。

3、教育支出60万元。主要用于中心小学整体搬迁征地、后期费用等。

4、文化体育与传媒支出20万元。主要用于文化服务、群众文体活动、老干部文体活动等。

5、社会保障和就业支出590万元。主要用于民政重点优抚对象补助、农村低保、危房改造、慈善救助、对困难群体的慰问、社会救济、重残人员生活补助、劳动保障和就业等支出。

6、医疗卫生和计划生育支出 45万元。主要用于我镇计划生育管理、新农合医疗配套、食品安全支出等。

7、城乡社区事务支出90万元。主要用于镇、村容貌整治、清洁工程、环卫设施建设、农村道路建设与维护、新农村建设等。

8、农林水事务支出290万元。主要用于农林水事业经费、村集体经济补助、农民增收、水利工程建设与维护、移民、生态公益林维护、森林防火等。

9、资源勘探电力信息等支出520万元。主要用于工业企业发展基金、物流企业引导基金、招商引资、基础设施建设等。

10、土地管理、控违及城管支出60万元。主要用于土地管理、控“两违”、集镇管理等。

11、其他支出20万元。(预备费)

各位代表,2017年的镇预算编制各项支出均经过认真测算研究确定,是积极可行的。为确保2017年度财政收支任务的圆满完成,我们重点做好以下几个方面工作:

(一)规范财税征管,确保完成全年收入目标

坚持把组织收入放在首位,全力确保收入稳定增长,一是积极服务招商引资和项目建设,努力培植新的税源增长点,加大对企业的扶持力度,让企业做强做优,成为我镇财政收入的支柱。二是加强税源调查分析,建立健全基础台账,加大重点税源和零散税收征管和税收专项整治,进一步挖掘税收潜力,促进应收尽收。三是加强与国、地税务部门的工作对接和协调,形成齐抓共管局面。确保完成全年收入目标。

(二)优化支出结构,提高财政保障能力

    在科学编制2017年部门预算的基础上,在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下,确保重点支出,压缩一般公用性支出,增加对民生工程的投入,增加对镇、村居住环境整治、清洁工程等建设资金的投入。不断优化支出结构,提高资金使用效果。为打造五新上泸(实力新上泸、小康新上泸、生态新上泸、文化新上泸、和谐新上泸)提供有力的保障。

(三)做好民生工程和涉农补贴资金发放工作

    切实加强涉农补贴资金管理,有效落实党的各项惠农政策,确保涉农补贴资金安全、足额发放。一是认真细致核对农户“一卡通”信息,确保各项财政补贴资金能够及时发放到农户手中。二是严格发放程序,将本年度所有惠农资金纳入(一卡通)发放,相关部门各司其职,分工协作、齐抓共管确保惠农补贴数据真实、补助对象准确。三是进一步规范涉农资金公示公开管理制度,财政部门及时公开公示发放情况并要求各村(居、场)严格按照村务公开有关规定,定期公开补贴资金发放情况,确保群众知情权、参与权和监督权。

(四)强化财政监督,提高财政资金使用效益

    加强对专项项目资金的监管,完善财政支出绩效评价体系,实行财政资金事前、事中、事后全过程的监管,跟踪问效,提高财政资金使用效益。同时要坚持厉行节约,严格执行中央“八项规定”,严格控制“三公经费”支出,强化预算管理,加强对财经财务制度执行和监督力度,规范镇村财经财务行为。充分发挥财政监督职能,严肃查处违反财经纪律的行为。

(五)加强队伍建设,提高理财水平

    一是开展“两学一做”、集中整治教育活动、严格工作纪律、转变干部思想和作风;二是强化财政监管职能,完善内部监督制约机制,使财政工作更加符合群众的意愿;三是严格贯彻《预算法》,财政预算更加清晰、财政政策更加透明、财政政务更加公开;四是加强财务人员的业务和技能水平,努力提升他们履职的能力和水平

各位代表,2017年度的财政收支预算任务艰巨,我们相信在镇党委、政府的正确领导下和镇人大的依法监督下,在全镇人民的共同努力下,以及全镇各行各业的大力配合下,团结一致、同心同德,真抓实干、我镇全年财政预算收支任务将一定能够圆满完成。