中共上饶县委老干部局2016年部门决算

来源:bet28365365手机版 发布时间:2017-10-13 【字体:

第一部分  中共上饶县委老干局概况

一、部门主要职责

县委老干部局是主管全县离退休干部工作的县委部门,主要职责是:落实老干部两项待遇,组织老干部发挥余热,开展身心健康益智活动,实现老干部老有所养、老有所医、老有所乐、老有所学、老有所为。

主要工作任务是:节日慰问全县老干部、组织全县副县级退休干部及全体离休干部身体健康检查、为全体离退休干部征订《老友》杂志一份,离休干部《中国老年报》一份、办好老年大学、每月开展有利于老干部身心健康的活动一至两次。组织副县级以上待遇的离退休干部党员每月两次学习,配合组织部抓好全县老干部党支部工作,组织“五老”开展关心下一代活动等。

二、部门决算单位构成

县委老干部局共有决算单位1个。编制人数16个,其中:行政编制8人、全部补助事业编制8人、实有人数22人,其中:在职人数16人,包括行政人员8人、全部补助事业人员8人;退休人员6人。

第二部分上饶县老干局2016年部门预算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计259.52万元,本年收入总计259.52万元,较上所增长60%,主要原因是:人员工资提高了标准。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入259.52万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计259.52万元,其中本年支出总计259.52万元,较上年增长60%,主要原因是:一、人员工资提出了标准,二、

本年支出的具体构成为:基本支出163.89万元,占63%,项目支出95.63万元,占37%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为165.62万元,决算数为259.52万元,完成年初预算的100%,主要原因是:除了年初预算,还有。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为132.30万元,决算数为149.10万元,完成年初预算的100% ,社会保障和就业支出年初预算数为33.32万元,决算数为110.42万元,完成年初预算的100% 。

按经济分类科目分:工资福利支出72.62万元,较上年增长10%,主要原因是:工资调标,工资支出增加了。商品和服务支出19.17万元,较上年增长20%,主要原因是:物价上涨,价格提高。对个人和家庭的补助支出72.10万元,较上年增长38%。

四、机关运行经费情况说明

    本部门2016年度机关运行经费19.17万元,较上年增长20%,主要原因是:物价上涨,价格提高。其中:办公费3.3万元、水电费0.38万元、邮电费3.9万元,差旅费0.27万元,维修费2万元,公务接待费470元,工会经费5万元,福利费0.99万元,其他交通费用1.28万元,其他商品和服务支出2万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为5万元,决算数为470元,完成年初预算的0.01%。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为5万元,决算数为470元,完成年初预算的0.01 %,决算数较上年预算减少,主要原因是:严格执行了中央八项规定关于公务接待的各项管理规定。

六、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆(取消公务用车)。

第三部分  县委老干部局2016年部门决算表

  (详见附表201710131029228921.XLS )