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上饶县商务局2016年部门决算

来源:商务局 发布时间:2017-10-10 【字体:


 

上饶县商务局2016年部门决算

目  录

 

第一部分   上饶县商务局部门概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分   上饶县商务局2016年决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分   上饶县商务局2016年决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分   上饶县商务局概况

一、主要职能

商务局是为县人民政府直属正科级参照公务员法管理的全额拨款事业单位,主要职责是:负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展;负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

二、决算单位构成

商务局共有预算单位1个,编制人数17个,其中;行政编制1人,其中:在职人数11人,包括行政人员1人;退休人员6人。

第二部分  上饶县商务局2016年决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计324.0035万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增长0%;本年收入合计324.0035万元,较上年下降8.7%,主要原因:2016年度外来客商人数有所减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入324.0035万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计324.0035万元,其中本年支出合计324.0035万元, 较上年下降8.7%,主要原因:2016年度外来客商人数有所减少。

本年支出的具体构成为:基本支出92.6627万元,占28.6%;项目支出231.3408万元,占71.4%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为324.0035万元,决算数为324.0035万元,完成年初预算的100%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为75.1355万元,决算数为75.1355万元,完成年初预算的100

%;资源勘探信息等支出年初预算数为244.4680万元,决算数为244.4680万元,完成年初预算的100%;商业服务业等支出年初预算数为4.4万元,决算数为4.4万元,完成年初预算的100%。

    按经济分类科目分:工资福利支出60.2626万元,较上年下降15.2%,主要原因是:人员减少;商品和服务支出3.8899万元,较上年下降66%,主要原因是:项目科目进行调整;对个人和家庭补助支出28.5102万元,较上年增长19.8%,主要原因是:工资进行调标,退休费用增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费76.4209万元,较上年下降66%,主要原因是:项目科目进行调整。其中:办公费0.6749万元,邮电费0万元,差旅费0万元,维修(护)费0万元,会议费0万元,公务接待费69.3160万元,专用材料费0万元,劳务费0万元,福利费0万元,公务用车运行维护费3.2150万元,其他商品和服务支出0万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为72.5310万元,决算数为72.5310万元,完成预算的100%,决算数较上年下降13.68%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为69.3160万元,决算数为69.3160万元,完成预算的100%,决算数较上年下降4.2%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.2150万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为3.2150万元,决算数3.2150万元,完成预算的100%,决算数较上年下降200%。主要原因是:公车进行改革等。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月30日,本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1、部门支出绩效。

(1)行政运转保障。

上饶县商务局财政拨款支出主要用于保障我局部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本县事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴(绩效)补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修(护)费等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务和社会保障和就业等支出。

(2)机关厉行节约。

上饶县商务局认真执行中央八项规定,严格控制三公经费支出。2016年上饶县商务局无人员因公出国计划,费用为零;没有购置公务用车,公务用车运行维护费支出3.2150万元,主要用于本局工作人员下乡、为企业服务等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出,比2016年下降200%;公务接待费69.3160万元,主要用于外省重大招商活动、接待外来客商等所发生的费用,比2015年降低4.2%。

第三部分  上饶县商务局2016年部门决算表

(详见附表上饶县商务局.xls