上饶县文化馆2016年部门预算

来源:bet28365365手机版 发布时间:2017-09-30 【字体:

第一部分  上饶县文化馆概况

一、部门主要职能

   上饶县文化馆主要职责是:艺术策划、文艺创作、艺术培训、非物质文化遗产保护与传承,文化宣传、文化下乡、群文指导、战地建设、视觉艺术、理论调研、器材设施等。

二、部门预算单位构成

纳入本套部门预算汇编范围的单位共壹个。

第二部分 上饶县文化馆2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计192.72万元,较上年下降3%;本年收入合计192.72万元,较上年下降3% ,主要原是:公用经费压缩。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入192.72万元,占100%;

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计192.72万元,其中本年支出合计192.72万元,较上年下降3%,主要原因是:公用经费压缩。本年支出的具体构成为:基本支出192.72万元,占100 %;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为154.5万 元,决算数为192.72万元,完成年初预算的100%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为154.5万元,决算数为192.72万元,完成年初预算的 100%;

按经济分类科目分:工资福利支出120.10万元,较上年增长14.28 %,主要原因是:工资标准调整;商品和服务支出38.40万元,较上年下降18.26%,主要原因是:公用经费压缩。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费192.72万元,较上年下降长3%,主要原因是:公用经费压缩。其中:办公费1.20万元,电费0.34万元,邮电费0.54万元,差旅费0.45万元,维护费0.42万元,接待费0.39万元,,福利费0.82万元,

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为2.50万元,决算数为1.73万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降12%,其中:

公务接待费支出年初预算数为0.4万元,决算数为 0.39万元,决算数较上年下降9 %。主要原因是:公用经费压缩。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门无公务用车

八、预算绩效管理工作开展情况说明

  本部门暂未展开绩效评价。

第三部分 上饶县文化馆2016年部门决算表

(详见附表)

201709301643153962.xls